| 问题 | 公司债务催收的具体服务流程是什么 |
| 释义 |
第一步，案例审查 我们将了解并审查您的索赔（应收账款）。请提供下列资料和证据： 拖欠原因 企业催款努力 债务人提出的拖欠原因。 第二步，案件受理和收费 我社债务部门经审查认为证据合法有效，将接受委托，与您签订《应收账款委托管理协议》，并请您出具《应收账款委托书》我们公司的“管理层”。我们将与你方共同确定应收账款的佣金比例。（请参照我行开放式收费标准第三步《应收账款的诊断与分析》 我行债务部将对商业账户进行债务诊断与分析：通过调查债务人的信用状况，判断债务人的真实偿债能力，并通过与债务人的接触了解债务人偿还债务的意愿。根据上述分析数据，判断应收账款收回的可行性，并在15日内出具债务诊断报告（债务收回可行性报告）。第四步，商业收藏。我们将定期向您通报案件进展情况，直到债务人的还款得到最终监督。在征收过程中，我们将灵活合法地进行征收，操作步骤紧凑。同时，收款离不开您的配合。希望您能提供尽可能多的信息和及时的人员支持。 一般来说，运营期为三个月。根据案件进展，我们会建议您是延长时间还是诉诸诉讼等法律程序。 第五步，案件结束时 我社债务部门将提交“结案报告”，总结收案过程，对我社无法处理的案件，提出其他可行办法的书面建议。 由于国内信贷市场的不完善，商业账户的征集不可能100%成功。在这个过程中您可以看到，我们的每一步都是在充分调查论证的基础上进行的，我们绝不会做出夸张的承诺或保证；但我们可以保证的是，我们会对您提供的信息进行完全保密，对可能涉及的商业秘密或其他秘密绝对保密，以合法、专业的方式收款，在处理您的委托过程中，我们绝不与债务人串通。我们将永远把你的利益放在第一位。你知道吗 |
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